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龙82016年部门决算公开表
分类:通知公告 来源:财务处 作者: 2017/8/28 14:46:29 次浏览 打印文章

 

龙82016年部门决算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙8始建于1979年,是一所以技师、高级、中级技工教育为主,职业技术培训、鉴定等为一体的综合性职业技术教育院校,是国家重点职业院校。学院设有汽车类、船舶类、建筑类、商贸类、信息类专业12个,二个省级实训基地。经上级部门核定我院的宗旨和业务范围:培养全日制中、高级交通技术人才,提高社会职业素质。(汽车类,建筑类、计算机类、商贸类、综合高中类等)中、高职学历人才培养,技术工人培训,相关技能培训胶鉴定等。

二、部门决算单位构成情况

我院共设8个部门机构,分别是办公室、教务处、学生处、培训处、财务处、招就处、总务处、安保处。我院无下属单位。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,在上级主管部门的正确领导下,我院认真贯彻落实《职业教育法》,牢固树立“以服务求支持、以共赢谋合作、以贡献促发展”的办学理念,坚持以“改革促发展”不动摇,进一步拓展了发展空间,出色地完成了各项工作任务。

(1)扎扎实实开展“两学一做”学习教育

根据市局党委的统一部署,启动“两学一做”学习教育工作以来,我院结合单位实际情况,制定出靠实、可行的学习教育工作实施方案、学习教育工作计划,面向全体党员,开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育活动。通过动员部署、专题讨论、专题党课、七一活动、党性教育、廉政教育和民主生活会等步骤的实施,在全体党员中进一步坚定理想信念,提高党性觉悟,进一步增强政治意识、大局意识、看齐意识、坚定正确政治方向,进一步树立风清气正、严守政治纪律规矩,进一步强化宗旨观念,勇于担当作为,在学校教育教学和学习生活中起先锋模范作用;领导班子成员作为关键少数带头开展批评和自我批评,针对突出问题和薄弱环节提出了整改措施。围绕严肃党内政治生活、加强干部教育管理、加强权力运行制约监督等,学院进一步完善了相关制度规定。

(2)专业建设富有成效

在去年专业建设推进年取得成效的基础上,学院紧紧围绕市场需求,科学合理设置专业,围绕专业建设,进一步加强校企合作,深入推进课程改革,加快师资培养步伐。先后多次召开了专业教学分析会,组织企业专家和本校专业老师修订了学校现有专业高级班的教学计划,基本形成了较为完善的实施性教学计划,在高级班中新增车身精致修复、汽车二手车评估、汽车金融、市政工程、电子银行与金融产品等专业方向课程,充分体现了与企业零距离对接的高级班模块化教学设计思路。学院根据市场需求,结合办学优势,新增休闲体育、新能源汽车技术应用等专业;今年以来我院车身修复、学前教育专业建成省级重点专业,汽车电器被确定为省级精品课程,汽车维修建成省级大师(团队)工作室,汽车维修、营销、焊接、建筑工程技术等四个专业国家高技能人才公共培训基地建设项目全面实施。

(3)技能人才队伍不断壮大

注重教师岗位培训,搭建教学业务大比武、技能水平大练兵的平台,着力“双师型”教师培训和班主任队伍培养,提高学院管理团队知识的更新能力。加强师资培养力度,选拔1人参加出国培训,10人参加国家级师资培训,28人参加省级师资培训,校内师资培训达到全覆盖,学习教育系统职业教育发展规律、项目创建、专业建设、技能大赛、文明风采大赛、创业教育、三个规范等内容,为进一步融入教育系统理清思路。通过组织微课制作、CAD、汽车拆解系统分析等进一步提高了教师的专业能力。组织班主任暑期培训,切实加强“教育引导,心理疏导,人文关怀,规范管理”的德育工作机制,坚定不移地走内涵发展的道路,把学生工作推向一个新的高度。建立教师到企业实践锻炼制度,提高教师岗位适应能力,促进教师一专多能,造就一批职业教育专业带头人和教学能手。在人社厅教研室教研组教研活动教学设计比赛、论文比赛,倪雪峰、张春华同志获一等奖,赵铁龙、戴小虎等同志获二等奖,陈晓琦等同志获三等;在省交通运输厅举办的全省交通运输系统院校教师信息化教学竞赛决赛中,我院王静同志荣获“微课”比赛二等奖,多位同志荣获“微课”比赛、“信息化教学设计比赛”三等奖;在盐城市技能大赛中,我院张伟鑫、黄献猛等10名师生获一等奖, 10名师生获二等奖, 1名师生获三等奖,在我校教师因资格等原因不得参加省赛的情况下,学生组汽车营销、空调、二维获得省教育厅组织的技能大赛三等奖,为我市在同类项目的省赛中争得了荣誉。在盐城市教学比赛中:宋娟等8名同志荣获二等奖, 11名同志荣获三等奖。同时,我院张春华、刘雪风、黄学娟、徐爱勇等四位同志被省交通运输厅表彰为全省交通运输系统优秀教育工作者,羊蕾被表彰为盐城市交通服务之星。学院在岗位聘任、绩效考核等方面,进一步向教学一线倾斜,最大程度地激发教职工的积极性。

(4)教育教学改革扎实推进

加强青年教师教学业务的学习与培养,进一步落实了教研组教研活动基本要求,定期组织教研活动,各系部先后组织了50多位老师的组内示范课,9位老师的校内公开示范课,推进了理论教学模式与教学方法的改革进程。先后多次召开了专业教学分析会,组织企业专家和本校专业老师修订了学校现有专业高级班的教学计划,基本形成了较为完善的实施性教学计划,充分体现了与企业零距离对接的高级班模块化教学设计思路。学院始终树立以学生为主体的全新理念,教育引导学生、挖掘学生的潜能,“允许学生犯错误”,创设一个宽松的德育空间,探讨德育的有效途径。形成了以“五化”为特色的德育工作体系,即目标系列化;内容具体化;体系网络化;形式多样化;评估人性化。进一步加强学风建设,加强班主任队伍建设和师德师风建设,大力推进素质教育。学院通过开展丰富多彩、寓教于乐的活动,引导、教育学生:一是要学会技能,二是要学会做人,在学习过程中以培养学生道德素养和职业素养为宗旨。专业一部采用民主、平等、和谐的管理模式,创设和谐的专业部氛围,教务员戴小虎和蔡剑两位老师兢兢业业、勤勤恳恳,不仅能干事、肯干事,还不断着力提高工作能力,开拓工作视野,创新工作方法,从而为更好的肩负起教务员工作奠定了良好的基础;尹洋洋、陶高雅、成效珍等老师不仅制定了班规班纪,依法治班,还特别注重开展集体活动,增强班集体凝聚力,并时常与任课老师以及学生家长团结协作、加强沟通。专业二部严抓教风促学风,14级班主任认真动员组织本班级教育学籍学生参加学业水平测试,系部共205人参加考试,德育学科95%以上的学生达到C级以上 、语文学科也有85%的学生达到C级以上;组织14级同学职业技能中级工的复习考核,合格率达到了90%以上;在十月份盐城市职业学校技能大赛中,教师组刘雪风等获得5个专业一等奖、2个专业三等奖;学生组涂装专业、营销专业一等奖分别出线省赛。专业三部加强内涵建设,学管、教学两条线一起抓,取得了明显效果。平面专业学生第一次参加全市技能大赛,两人参赛,一人取得了市赛二等奖,一人取得市赛三等奖。会计电算化三人参赛,马玉雯取得全市第二名的好成绩,并代表盐城市参加省技能大赛。该部学生会管理也取得历史性突破,从9月份开始,已实行自主管理模式,系部只是负责监督和指导。这种模式一方面可以提高学生干部的管理组织协调能力,同时也可以增强学生会内部的团结合作。学院举办了成人仪式活动;野外拓展训练;召开家长会;秋季学生运动会;校园文化艺术节等活动。各系部还组织各类社团,进一步丰富学生的文化活动。

(5)招生就业工作保持良好态势

认真研究市职教招生联席会议招生文件精神。组织全体教师群策群力,全力以赴,取得了第一志愿填报数达2000多人的初步成果,随着中考结束,面对市教育局招生政策的再调整,学院及时调整策略,明确“三个不招”:①往届生不招;②有纹身等品行不端的不招;③回炉生不招。许多同志整个暑假都没有好好休息,想方设法,动员家长和学生来校参观了解。截至目前,应届生缴费报名达851人,实际报到的820人,加上合作办学、函授生等,今年新生报到入学达1100余人。尤其难能可贵的是,有些同志几年没招过一个学生的,今年也实现的零的突破。

与此同时,学院组织招就处同志主动与上海、宁波、苏州、常州、盐城等地大企业联系,构建就业网络,已与60多家企业建立起了长期良好的合作关系。推荐了13级中级班和14高级班的部分学生共计100多人,分别输送到上海隧道股份盾构公司、宁波新众汽车零部件有限公司、常州日产汽车有限公司、常熟伯乐汽修联盟、盐城森风汽车集团、盐城摩比斯汽车零部件有限公司、盐城华胜奔驰宝马奥迪专修等单位,对于外地用人单位,安排专人送学生到实习单位。我们还做好了实习生的实习管理和服务工作,定期对实习生进行回访。鉴于有些公司没有住宿,招就处协助学生找房子和租房子。对因学生个人原因离职的,及时做好跟企业的沟通,协助学生结算费用,做好善后工作,并二次推荐就业。加强与企业联系,做好学生的跟踪服务工作。

(6)进一步加强校际、校企合作

探索“优势互补、强强联合”的校际合作模式和“工学结合、校企结合”的人才培养模式,合作办学工作进一步加深、合作领域进一步拓宽,加强合作办学,巩固和扩大合作办学成果。进一步加强与河南宛西中专、徐州沛县中专联合办学力度,协助接待灌云中专综合高中学生来我校进行技能集训,通过细致周到的服务,赢得合作学习师生的口碑。先后与与奔腾麦特汽车服务有限公司、中汽辉门(北京)汽车技术服务有限公司等国内知名企业签订了校企合作协议。大大提高汽车精修、汽车综合维修等专业的教学能力。

(7)培训工作成绩突出

全年共完成各类各级培训班53期,计6700人,超额完成了6000人的年度目标任务。继续承办全省交通执法人员培训4期共训680多名各类交通行政执法人员。成功举办了省市人社系统从高级技师、技师、高级工,到工考继续教育等等级工培训考核共9期560多人;举办全市汽驾教练员继续教育培训班19期共训3300人次;各类船员培训25期1660余人次;顺利完成了1万2千多人次的道路运输从业人员考试、国家和省市内河及海洋渔业船员考试服务工作。同时,我们还继续拓展新的培训项目,经上下努力、全力争取,11月通过江苏省驾培协会专家评审验收,取得了教练员岗前培训评估机构的资质,拓展了培训项目,新年伊始,“盐1701期”教练员从业能力评估培训班已于1月6日正式开班,报到学员94人。培训处一班人,根据培训工作特点,克服各种困难、牺牲许多休息时间,努力完成各项任务。高培林在交通运输行政执法人员培训、道路运输从业人员考试、退役士兵培训等项目管理以及汽驾教练员培训课务承担方面,任劳任怨、无私奉献;花月勤、张帅等同志放弃暑假和节假日休息,奔赴高邮、江都、东台等地送教上门,服务渔业船员。

(8)加强财务管理,巩固后勤保障,打造平安校园

学院加强财务审核,规范财务支付,细化财务核算,提高办事效率,优化服务质量。严格执行预算管理制度,较好完成财政部门对我院清产核资工作,完成校园一卡通圈存工程,方便师生校园卡充值;教职工工资网上查询系统顺利建成,政府采购、对外结算等工作出色完成,严格控制“三公经费”, “三公经费”持续下降,2016年比上年度又下降了  %。我们巩固后勤保障,从十多项招投标项目的组织实施、教学场所的改造建设、校舍维修设备维保,到食品安全监测检查、环境整治、培训食宿服务保障,再到勤俭持家、强化水电气管理等等,后勤保障工作克服点多、线长、面广等困难,以提供良好的物质条件和优质的教育教学环境为重点,坚持以“服务”为宗旨,围绕教育教学这个中心,强化后勤人员素质,提高办事的实效性,避免了因后勤保障滞后而影响学校教育教学工作的开展。

学院召开了2016年度安全和综治工作大会,与8个职能部门、3个系部、50多个班级分别签订了《年度安全和综治工作责任书》和《学生管理安全承诺书》,层层推进、落实安全工作责任制,确保责任明确到具体部门、具体岗位,实施安全“一票否决”制度。平时始终贯彻“预防为主、防治结合”的方针,突出日常宣传教育功能,第一课堂与第二课堂齐头并进,并结合各类校园文化活动和实践活动的开展,确保各项安全教育对学生群体的全覆盖。

工作中存在的困难和问题:1、教师数量与专业结构性矛盾突出,业务能力亟待提高;2、教学质量的提高还有很长的路要走;3、高级工模块建设有待进一步提高;4、因政策性原因汽车维修行业从业人员资格等部分培训项目将取消,因市场低谷内河船员等部分培训项目严重萎缩,需要全力拓展培训项目。

第二部分 龙82016年度部门决算表

 

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第三部分  龙8

2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

龙82016年度收入总计 4991.01 万元,与上年相比减少 612.47 万元,支出总计4445.61万元,与上年相比减少443.17万元,其中:

(一)收入总计 4991.01 万元。包括:

1.财政拨款收入 3149.56  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少 777.75 万元,减少 19.8 %。主要原因是省里拨款的退役士兵资金减少。

2.事业收入 1391.94 万元,为学校收费取得的收入。与上年相比增加 181.68 万元,增长 15 %。主要原因是高级班学生增加。

3.其他收入 449.52 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为学校取得的城南管委会赞助金、食堂和超市承包金等收入。与上年相比减少 16.4 万元,减少 3.51 %。主要原因是承包金比上年减少。

4.年初结转和结余 1718.79 万元,主要为学校上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计 4445.61万元。包括:

1.教育支出 4200.10 万元,主要用于学校日常开支。与上年相比减少 469.90 万元,减少 10.06 %。主要原因是退役士兵费用减少。

2.社会保障和就业支出 2 万元,主要用于高技能人才培养补助。与上年相比减少 31  万元,减少 93.90 %。主要原因是高技能人才培养补助资金减少

3.住房保障支出243.51万元,与上年相比增加 57.51  万元,增加 30.91 %。主要原因是住房公积金增加。

4.年末结转和结余 287.68 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

龙8本年收入合计4991.01万元,其中:财政拨款收入3149.56万元,占63.10 %;事业收入1391.94 万元,占 27.88 %;其他收入 449.52 万元,占 9.02  %。

三、支出决算情况说明

龙8本年支出合计4445.61万元,其中:基本支出4445.61万元,占 100  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙82016年度财政拨款收支、总决算   4832.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加15.39万元,增加0.31%。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。龙82016年财政拨款支出 2856.15  万元,占本年支出合计的 64.24  %。与上年相比,财政拨款支出减少 278.02  万元,减少 8.87 %。主要原因是退役士兵费用的减少。

龙82016年度财政拨款支出年初预算为    2799.17万元,支出决算为2856.15 万元,完成年初预算的 102.03 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。其中:

(一)教育支出年初预算为 2799.17 万元,支出决算为 2856.15 万元,完成年初预算的 102.03 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算为 0 万元,支出决算为 2万元,决算数大于预算数的主要原因是政策性因素

(三)。住房保障支出年初预算为243.51 万元,支出决算为243.51万元,决算数与预算数相等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

龙82016年度财政拨款基本支出 2856.15  万元,其中:

(一)人员经费 2269.55 万元。主要包括:基本工资500.56万元、津贴补贴34.42万元、社会保障缴费491.06万元、绩效工资695.8万元、退休费62.17万元、生活补助11.9万元、助学金75.5万元、住房公积金247.15、提租补贴150.99万元。

(二)公用经费 586.60  万元。主要包括:办公费20万元、印刷费0.08万元、手续费0.63万元、水费60.04万元、电费91.24万元、邮电费12.2万元、物业管理费120.91万元、差旅费23.1万元、维修(护)费105.27万元、会议费1万元、培训费32.91万元、公务接待费5.69万元、劳务费10.58万元、工会经费29.22万元、福利费5.38万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他交通费用1万元,税金及附加57.49万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。龙82016年一般公共预算财政拨款支出 2856.15  万元,与上年相比减少 278.02  万元,减少 8.87  %。主要原因是退役士兵费用的减少。龙82016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2799.17   万元,支出决算为2856.15 万元,完成年初预算的 102.03 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙82016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2856.15万元,其中:

(一)人员经费 2269.55 万元。主要包括:基本工资500.56万元、津贴补贴34.42万元、社会保障缴费491.06万元、绩效工资695.8万元、退休费62.17万元、生活补助11.9万元、助学金75.5万元、住房公积金247.15、提租补贴150.99万元。

(二)公用经费 586.60  万元。主要包括:办公费20万元、印刷费0.08万元、手续费0.63万元、水费60.04万元、电费91.24万元、邮电费12.2万元、物业管理费120.91万元、差旅费23.1万元、维修(护)费105.27万元、会议费1万元、培训费32.91万元、公务接待费5.69万元、劳务费10.58万元、工会经费29.22万元、福利费5.38万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他交通费用1万元,税金及附加57.49万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

龙82016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元;公务用车购置及运行费支出 9.86  万元,占“三公”经费的 63.40 %;公务接待费支出 5.69 万元,占“三公”经费的 36.6  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,

2.公务用车购置及运行费支出9.86万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元

(2)公务用车运行维护费决算支出9.86 万元,完成预算的 98.6 %,比上年决算增加 1.72 万元,主要原因为到外地参加各种活动增加;决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则。公务用车运行维护费主要用于燃料费、过路费和租车费等。

3.公务接待费5.69万元。其中:

(1)外事接待支出万元,

(2)国内公务接待支出 5.69 万元,完成预算的 28.45 %,比上年决算减少10.41 万元,主要原因为接待次数和人数减少;决算数小于预算数的主要原因为接待次数和人数减少。国内公务接待主要为接待上级单位来人检查、兄弟学校单位来人学习考查等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待94批次,564人次。主要为接待上级单位来人检查、兄弟学校单位来人学习考查等。

龙82016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元,完成预算的  20  %,比上年决算减少 0.8  万元,主要原因为安排会议次数减少;决算数小于预算数的主要原因实际会议次数减少。2016 年度全年召开会议个,参加会议26 人次。主要为召开教学教研会议。

龙82016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 32.92  万元,完成预算的 33.59   %,比上年决算增加19.99 万元,主要原因为参加各种国培、省培的人数增加;决算数小于预算数的主要原因是预计要参加的培训没参加。2016 年度全年组织培训 42 个,组织培训109 人次。主要为培训国培、省培和参加各种技能大赛。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

此表无数据

十一、机关运行经费支出决算情况说明

此表无数据

十二、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 165.5  万元,其中:政府采购货物支出 165.5  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 165.5  万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 165.5 万元,占政府采购支出总额的100 %。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,其他用车33辆,其他用车主要是驾驶培训用车;单位价值200万元以上大型设备无。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、教育支出指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出:主要是高技能人才培养补助。

七、住房保障支出:主要是住房公积金和提租补贴。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。